Budget

Kort presentation av styrelsens budget för 2022

2022

I budgeten ligger en höjning från Q2 2022 med 3 % på avgifterna (totalt 17 114 tkr) samt 5 % på förråd och extra p-platser (förrådshyror ca: 225 tkr, p-platshyror ca: 120 000)

Beräknade till 1 800 tkr på årsbasis. Här utgörs de stora kostnaderna av trädgårdsskötsel, snöröjning och städning. 

Beräknas till 350 tkr. Posten kan av naturliga skäl inte budgeteras med annat än ett antaget belopp. Vi räknar dock med att kostnader för vattenskador ska minska.

Budgeteras till 2 miljoner kronor för 2022. Vi har en del arbeten som var planerade till 2021 men som av olika skäl inte genomförts. 2022 ligger planmässigt ytterligare några tak (takluckor, vindskivor och mossborttagning) samt lackning av ett större antal portiker. Möjligen också målning av fasaderna på 2 hus. 

I budgeten ryms också förnyelse av ett antal planteringar samt andra arbeten i den yttre miljön. 

Budget för 2022 på 4 600 tkr rymmer något höjda elkostnader (det vi sparar på solcellerna, ca 80 tkr äts upp av höjda elpriser). Vi bör ha viss beredskap för något höjda fjärrvärmekostnader men skyddas även 2022 av den förinbetalning som gjordes 2020. 

Beräknas till 1 300 tkr vilket i stort är oförändrat. 

Enligt nuvarande ordning och enligt förhandsbesked drygt 500 tkr

Budgeteras till 1 300 tkr. Här ryms dels kostnader för den ekonomiska förvaltningen dels olika typer av konsultkostnader. Osäkerheten här är naturligtvis i vilken grad styrelsen vill/behöver utnyttja externa konsulter. 

Budgeteras till 1 200 tkr vilket enbart är en fortsättning på nuvarande nivå för löner och ersättningar till styrelsen.

Här är avskrivningarna uppräknade till 4 500 tkr. När stambytet är helt klart kommer en avskrivning för detta på 50 år hamna på 130 miljoner delat med 50 vilket ger en avskrivning på 2 600 tkr per år. Vi räknar inte med att påbörja den avskrivningen fullt ut under 2022.

Kostnaderna för våra lån sjunker under 2022. I budgeten är de beräknade till 1 500 tkr under 2022.

Budgeterat resultat för året blir ett minus med drygt 1 500 tkr. 

Vi kommer att ha ett positivt kassaflöde på knappt 3 miljoner under 2022. Till det kommer att vår kassa kommer att vara välfylld efter tomtaffären trots rejäla amorteringar.

Skriv ut